日前，經(jīng)過兩個(gè)多月的充分準(zhǔn)備以及兩天半時(shí)間的現(xiàn)場迎檢，岱海發(fā)電順利完成北京市國資委內(nèi)控檢查評價(jià)迎檢工作。
此次北京市國資委內(nèi)控檢查，共包括第一批建設(shè)實(shí)施內(nèi)控工作的11家企業(yè)，岱海發(fā)電是京能集團(tuán)唯一一家受評的子企業(yè)。為確保工作順利開展，公司于3月中旬召開檢查評價(jià)工作啟動會，對各項(xiàng)迎檢工作進(jìn)行了安排部署。會后，各部門安排專人開展內(nèi)控自評價(jià)，審計(jì)內(nèi)控部與各部門負(fù)責(zé)人、評價(jià)人員逐一核對各項(xiàng)指標(biāo)，確定對應(yīng)的內(nèi)控?cái)?shù)據(jù)，各部門將所需資料匯總至審計(jì)內(nèi)控部，審計(jì)內(nèi)控部根據(jù)關(guān)鍵流程編制資料目錄，將所有資料一一整理，逐一審查，分類存放。
在此過程中，集團(tuán)審計(jì)內(nèi)控部給予了高度重視和大力支持，一方面嚴(yán)格按照評價(jià)指標(biāo)提前對自評結(jié)果進(jìn)行自查和復(fù)核；另一方面，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與公司審計(jì)內(nèi)控部溝通，并提出專業(yè)的意見和建議。
5月19日，國資委評價(jià)檢查組一行5人開始對岱海發(fā)電進(jìn)行內(nèi)控檢查評價(jià)。評價(jià)過程中，審計(jì)內(nèi)控部統(tǒng)一安排，各部門積極配合檢查組對涉及公司的每一項(xiàng)評價(jià)指標(biāo)逐項(xiàng)復(fù)核，使原定一周完成的檢查工作，僅用兩天半時(shí)間就保質(zhì)保量完成。
通過本次迎檢，岱海發(fā)電對公司內(nèi)控體系建設(shè)情況進(jìn)行了一次系統(tǒng)梳理，進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)了公司內(nèi)控管理上存在的不足，為進(jìn)一步完善公司內(nèi)控體系，提升內(nèi)控建設(shè)水平奠定了基礎(chǔ)。
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