為貫徹落實(shí)集團(tuán)關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部控制審計(jì)工作實(shí)施細(xì)則的要求，圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心工作，推動(dòng)公司內(nèi)部控制與審計(jì)工作的健康發(fā)展，規(guī)范企業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與內(nèi)部控制管理。12月29日下午3:30，在辦公樓七樓會(huì)議室召開(kāi)了內(nèi)部控制審計(jì)工作會(huì)。公司總會(huì)計(jì)師、內(nèi)控與審計(jì)分管領(lǐng)導(dǎo)王鳳仙、各部門部長(zhǎng)及內(nèi)控與審計(jì)辦公室成員共22人參加了會(huì)議，副總政工師兼內(nèi)控與審計(jì)辦公室主任馬征主持了會(huì)議。
會(huì)上，馬部長(zhǎng)宣讀了公司《關(guān)于變更內(nèi)控審計(jì)委員會(huì)人員》的通知，說(shuō)明了內(nèi)控審計(jì)委員會(huì)及內(nèi)控審計(jì)辦公室今后的工作任務(wù)與職責(zé)。并指出內(nèi)部控制關(guān)系到公司的治理結(jié)構(gòu)，風(fēng)險(xiǎn)防控與規(guī)范化管理水平，內(nèi)部審計(jì)工作是企業(yè)控制風(fēng)險(xiǎn)的“預(yù)警機(jī)”，是“一把手”工程，是科學(xué)治理、依法依規(guī)經(jīng)營(yíng)、健康發(fā)展的前提和保障。
內(nèi)控與審計(jì)專責(zé)王樹匯報(bào)了集團(tuán)對(duì)公司2013年度內(nèi)部控制自評(píng)檢查的結(jié)果，列舉了內(nèi)控評(píng)價(jià)工作中存在的問(wèn)題，與大家交流了集團(tuán)提出的整改工作建議，并按照集團(tuán)的要求布置了2014年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作。
最后，王總作總結(jié)發(fā)言，要求大家提高思想認(rèn)識(shí)，內(nèi)控評(píng)價(jià)是公司內(nèi)部的查漏補(bǔ)缺，各部門主要負(fù)責(zé)人要帶頭真正樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、法律意識(shí)、合規(guī)意識(shí)。各部門要加強(qiáng)對(duì)內(nèi)控與審計(jì)工作的重視程度，切實(shí)按照工作要求將責(zé)任落實(shí)到人，從建立健全規(guī)章制度、規(guī)范工作程序、監(jiān)督制度執(zhí)行等方面入手，實(shí)實(shí)在在的找問(wèn)題，抓整改。
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